Faktúra 20331/14

Faktúra doručená:27.6.2014
Dodávateľ
TRNIK - SLUZBY, s.r.o.,
51
020 01 Nosice
IČO:46750410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie
Názov položky
prečistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 750,00 EUR