Faktúra 20019/15

Faktúra doručená:22.1.2015
Dodávateľ
JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3
851 01 Bratislava
IČO:31344194
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 425,99 EUR