Faktúra 20488/15

Faktúra doručená:06.10.2015
Dodávateľ
BETRIX, s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiaci materiál
CR
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,60 EUR