| Faktúra doručená: | 10.4.2017 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| el. energia 3/2017-vyúčtovanie TV |
| el. energia 3/2017-vyúčtovanie ŠJ |
| el. energia 3/2017-vyúčtovanie bufet |
| el. energia 3/2017-vyúčtovanie OV cukrár |
| el. energia 3/2017-vyúčtovanie cukráreň Akadémia |
| el. energia 3/2017-vyúčtovanie kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 009,26 EUR |
