| Faktúra doručená: | 11.1.2018 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| voda, stočné 12/2017 vyúčtovanie - škola |
| Názov položky |
| zrážky 11-12/18 TV |
| zrážky 11-12/18 ŠJ |
| zrážky 11-12/18 OV cukrár |
| zrážky 11-12/18 cukráreň Akadémia |
| zrážky 11-12/18 kaderníctvo Akadémia |
| voda 12/18 TV |
| voda 12/18 ŠJ |
| voda 12/18 OV cukrár |
| voda 12/18 cukráreň Akadémia |
| voda 12/18 kaderníctvo Akadémia |
| stočné 12/18 TV |
| stočné 12/18 ŠJ |
| stočné 12/18 OV cukrár |
| stočné 12/18 cukráreň Akadémia |
| stočné 12/18 kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
736,40 EUR |
