| Faktúra doručená: | 11.4.2018 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| el. energia 3/2018 - vyúčtovanie škola |
| Názov položky |
| el. energia 3/2018 - vyúčtovanie TV |
| el. energia 3/2018 - vyúčtovanie ŠJ |
| el. energia 3/2018 - vyúčtovanie bufet |
| el. energia 3/2018 - vyúčtovanie OV cukrár |
| el. energia 3/2018 - vyúčtovanie cukráreň Akadémia |
| el. energia 3/2018 - vyúčtovanie kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
876,49 EUR |
