Faktúra 11139/18

Faktúra doručená:27.11.2018
Dodávateľ
AME, spol. s r.o.
Vieska-Bezdedov 31
020 01 Púchov
IČO:30229049
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
papierová utierka, pero guličkové
Názov položky
utierka papierová, pero guličkové
cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,01 EUR