Faktúra 20623/18

Faktúra doručená:11.12.2018
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 11/2018
Názov položky
voda 11/2018 vyúčtovanie-TV
voda 11/2018 vyúčtovanie-ŠJ
voda 11/2018 vyúčtovanie-OV cukrár
voda 11/2018 vyúčtovanie-cukráreň Akadémia
voda 11/2018 vyúčtovanie-kaderníctvo Akadémia
stočné 11/2018 vyúčtovanie-TV
stočné 11/2018 vyúčtovanie-ŠJ
stočné 11/2018 vyúčtovanie-OV cukrár
stočné 11/2018 vyúčtovanie-cukráreň Akadémia
stočné 11/2018 vyúčtovanie-kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 583,97 EUR