| Faktúra doručená: | 11.1.2019 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| el.energia 12/2018 vyúčtovanie škola |
| Názov položky |
| el.energia 12/2018 vyúčt.-bufet |
| el.energia 12/2018 vyúčt.-ŠJ |
| el.energia 12/2018 vyúčt.-TV |
| el.energia 12/2018 vyúčt.-OV cukrár |
| el.energia 12/2018 vyúčt.-cukráreň Akadémia |
| el.energia 12/2018 vyúčt.-kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
674,26 EUR |
