| Faktúra doručená: | 13.3.2019 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| el. energia 2/2019 - vyúčtovanie škola |
| Názov položky |
| el. energia 2/2019 vyúčtovanie - TV |
| el. energia 2/2019 vyúčtovanie - ŠJ |
| el. energia 2/2019 vyúčtovanie - Bufet |
| el. energia 2/2019 vyúčtovanie - OV cukrár |
| el. energia 2/2019 vyúčtovanie - cukráreň Akadémia |
| el. energia 2/2019 vyúčtovanie - kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 168,33 EUR |
