Faktúra 10634/19

Faktúra doručená:24.6.2019
Dodávateľ
Eurosam s.r.o.
Bytčická 89
010 09 Žilina
IČO:36426903
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,90 EUR