| Faktúra doručená: | 12.7.2019 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| el.energia 6/2019 vyúčtovanie škola |
| Názov položky |
| el. energia 6/2019 vyúčtovanie-kaderníctvo Akadémia |
| el. energia 6/2019 vyúčtovanie-ŠJ |
| el. energia 6/2019 vyúčtovanie-bufet |
| el. energia 6/2019 vyúčtovanie-OV cukrár |
| el. energia 6/2019 vyúčtovanie - TV |
| el. energia 6/2019 vyúčtovanie-cukráreň Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
469,44 EUR |
