Faktúra 20325/19

Faktúra doručená:12.7.2019
Dodávateľ
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 Púchov
IČO:31632157
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
teplo 6/2019 škola
Názov položky
teplo vyúčtovanie 6/2019 - TV
teplo vyúčtovanie 6/2019 - ŠJ
teplo vyúčtovanie 6/2019 - OV cukrár
teplo vyúčtovanie 6/2019 -kaderníctvo Akadémia
teplo vyúčtovanie 6/2019 -cukráreň Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 643,71 EUR