Faktúra 20364/19

Faktúra doručená:12.8.2019

Dodávateľ
Boratex s. r. o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica
IČO:44057237
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
servítky
Názov položky
servítky
cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 955,18 EUR