Faktúra doručená: | 13.8.2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
elektrická energia - 7/2019 vyúčt. škola |
Názov položky |
el. energia 7/2019-vyúčtovanie - TV |
el. energia 7/2019-vyúčtovanie - ŠJ |
el. energia 7/2019-vyúčtovanie - bufet |
el. energia 7/2019-vyúčtovanie - OV cukrár |
el. energia 7/2019-vyúčtovanie - cukráreň Akadémia |
el. energia 7/2019-vyúčtovanie - kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
-458,96 EUR |