Faktúra 20379/20

Faktúra doručená:05.10.2020
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
plyn 10/2020
Názov položky
plyn 10/2020 záloha HŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR