Faktúra 10314/21

Faktúra doručená:24.9.2021
Dodávateľ
Eurosam s.r.o.
Bytčická 89
010 09 Žilina
IČO:36426903
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,64 EUR