Faktúra 10535/22

Faktúra doručená:03.6.2022

Dodávateľ
CARLA Slovakia, spol. s r.o.
Pri prachárni 18
040 11 KOŠICE
IČO:36197319
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,53 EUR