Faktúra 10223/24

Faktúra doručená:27.2.2024
Číslo zmluvy:08/04/2011
Dodávateľ
CARLA Slovakia, spol. s r.o.
Pri prachárni 18
040 11 KOŠICE
IČO:36197319
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,63 EUR