Faktúra 20095/24

Faktúra doručená:12.3.2024
Číslo zmluvy:1/2024/SOŠ
Dodávateľ
MŠK Púchov s.r.o.
Ul. 1. mája 834/29
020 01 Púchov
IČO:36332500
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
prenájom 3/2024
Názov položky
prenájom 3/2024
el. energia 3/2024
teplo 3/2024
voda 3/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 251,28 EUR