Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 20571/24 | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2025 | 136,48 EUR s DPH |
| 20570/24 | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2025 | 16,20 EUR s DPH |
| 20569/24 | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2025 | 12,00 EUR s DPH |
| 20573/24 | INTA s. r. o. | 10.1.2025 | 28,80 EUR s DPH |
| 20568/24 | INTA s. r. o. | 10.1.2025 | 57,60 EUR s DPH |
| 10025/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2025 | 21,94 EUR s DPH |
| 10024/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2025 | 28,47 EUR s DPH |
| 10023/25 | ZEUS | 10.1.2025 | 191,58 EUR s DPH |
| 20567/24 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 09.1.2025 | -1 619,59 EUR s DPH |
| 10018/25 | LIBEX, s.r.o. | 09.1.2025 | 47,15 EUR s DPH |
| 10021/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 161,29 EUR s DPH |
| 10020/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 11,80 EUR s DPH |
| 10019/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 7,24 EUR s DPH |
| 10017/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 92,58 EUR s DPH |
| 10016/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 92,58 EUR s DPH |
| 10015/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 360,59 EUR s DPH |
| 10014/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 124,24 EUR s DPH |
| 10013/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 299,15 EUR s DPH |
| 10012/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 345,81 EUR s DPH |
| 10011/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 32,56 EUR s DPH |
| 10010/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 11,45 EUR s DPH |
| 10009/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 35,45 EUR s DPH |
| 10008/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 204,36 EUR s DPH |
| 10007/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 30,22 EUR s DPH |
| 10006/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 85,54 EUR s DPH |
| 10005/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.1.2025 | 54,26 EUR s DPH |
| 10004/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.1.2025 | 108,53 EUR s DPH |
| 10003/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.1.2025 | 666,35 EUR s DPH |
| 10002/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.1.2025 | 5,90 EUR s DPH |
| 10001/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.1.2025 | 105,33 EUR s DPH |
| 20566/24 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 08.1.2025 | 379,48 EUR s DPH |
| 20564/24 | SLOVNAFT, a.s. | 07.1.2025 | 38,43 EUR s DPH |
| 20002/25 | Up Déjeuner, s. r. o. | 07.1.2025 | 71,50 EUR s DPH |
| 20003/25 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 07.1.2025 | 56,63 EUR s DPH |
| 20565/24 | PROENERGY SERVICE s.r.o. | 07.1.2025 | 240,00 EUR s DPH |
| 20001/25 | FOOD FACTORING, s.r.o. | 03.1.2025 | 352,44 EUR s DPH |
| 20561/24 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 03.1.2025 | 534,74 EUR s DPH |
| 20562/24 | RELUK s.r.o. | 03.1.2025 | 72,00 EUR s DPH |
| 20560/24 | Pro Benefit s.r.o. | 03.1.2025 | 298,80 EUR s DPH |
| 20563/24 | Slovak Telekom, a.s. | 03.1.2025 | 28,00 EUR s DPH |
| 20559/24 | Ticket Service, s.r.o. | 02.1.2025 | 12,88 EUR s DPH |
| 20557/24 | Šport Aqua Medical s.r.o. | 20.12.2024 | 1 116,00 EUR s DPH |
| 20558/24 | Prodata plus, s.r.o. | 20.12.2024 | 320,00 EUR s DPH |
| 20556/24 | fpoho, s.r.o. | 20.12.2024 | 3,98 EUR s DPH |
| 0035/24 | Mesto Považská Bystrica | 20.12.2024 | 22,00 EUR s DPH |
| 11283/24 | PEZA a. s. | 19.12.2024 | 268,07 EUR s DPH |
| 11282/24 | PEZA a. s. | 19.12.2024 | 43,76 EUR s DPH |
| 11281/24 | PEZA a. s. | 19.12.2024 | 21,61 EUR s DPH |
| 20555/24 | EKOLIENKA plus, s.r.o. | 19.12.2024 | 168,84 EUR s DPH |
| 20554/24 | EKOLIENKA plus, s.r.o. | 19.12.2024 | 119,40 EUR s DPH |